Timbre

COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR

 

MAPA DE RISCOS

ANEXO IV - IN 05/2017 - MODELO DE MAPA DE RISCOS

Art. 26

§ 1º O Mapa de Riscos deve ser atualizado e juntado aos autos do processo de contração, pelo menos:

I - ao final da elaboração dos Estudos Preliminares;

II - ao final da elaboração do Termo de Referência ou Projeto Básico;

III - após a fase de Seleção do Fornecedor; e

IV - após eventos relevantes, durante a gestão do contrato pelos servidores responsáveis pela fiscalização.

 

MAPA DE RISCOS ATUALIZADO

APÓS FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

 

Gestão do Contrato

Risco 1

Dificuldade de comunicação com a empresa

Probabilidade

Impacto

(   ) Baixa     ( x ) Média   (    ) Alta

(   ) Baixa     (    ) Média   (  x  ) Alta

Dano 1

Atraso ou inexecução do serviço necessário dentro do prazo previsto

Ação Preventiva 1

Responsável

Manter os contatos com a empresa atualizados

Área Técnica

Ação de Contingência 1

Responsável

Encaminhar e-mail com solicitação de atualização dos dados da empresa com contatos dos responsáveis e endereço, pelo menos de 3 em 3 meses.

Área Técnica

 

Gestão do Contrato

Risco 2

Atraso na entrega do Serviço

Probabilidade

Impacto

( x ) Baixa     (    ) Média   (    ) Alta

(    ) Baixa     (  x  ) Média   (    ) Alta

Dano 2

Comprometer o cumprimento das atividades realizadas pela CAPES

Ação Preventiva 2

Responsável

Demandar o serviço com prazo de antecedência suficiente para execução dos serviços

Área Técnica

Área Demandante

Ação de Contingência 2

Responsável

Acompanhar o andamento do serviço junto à empresa, verificando a necessidade de esclarecimentos por parte da área demandante

Área Técnica

 

 

Gestão do Contrato

Risco 3

Fornecimento de material de baixa qualidade e equipe de Recursos Humanos sem capacitação para atividade contratada

Probabilidade

Impacto

(   ) Baixa     ( x ) Média   (    ) Alta

(   ) Baixa     (    ) Média   (  x  ) Alta

Dano 3

Produção de material de acesso público de baixa qualidade e comprometimento da compreensão do texto ou áudio durante a realização do evento

Ação Preventiva 3

Responsável

Solicitar certificação dos profissionais que ficarão responsáveis pela execução do serviço

Área Técnica

Ação de Contingência 3

Responsável

Solicitar a substituição imediata do profissional que não atender aos requisitos de contratação constante no Termo de Referência

Área Técnica

 

 

Gestão do Contrato

Risco 4

Locação de equipamento para tradução simultânea de baixa qualidade

Probabilidade

Impacto

(   ) Baixa     ( x ) Média   (    ) Alta

(   ) Baixa     (    ) Média   (  x  ) Alta

Dano 4

Solicitar a montagem do equipamento com antecedência de pelo menos 12 horas

Ação Preventiva 4

Responsável

Efetuar testes no equipamento

Área Técnica

Ação de Contingência 4

Responsável

Solicitar a troca imediata do equipamento que for constatado ser de baixa qualidade e que comprometa o bom andamento do evento

Área Técnica

 

Assinatura dos Responsáveis pela Análise

Vilson Alves dos Santos 

Gestor Titular

Elba Jane Bastos Pereira

Gestor Substituto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

logotipo

Documento assinado eletronicamente por Vilson Alves dos Santos, Gestor de Contrato, em 07/02/2020, às 08:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 25, inciso II, da Portaria nº 01/2016 da Capes.
QRCode Assinatura

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.capes.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1132953 e o código CRC 7A32DE1E.